一、行政部及人事部

　　1、年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、上岗证签发记录

　　2、岗位职责说明书、特殊岗位人员名单

　　3、岗前培训记录，转岗培训记录、转正考核记录

　　4、员工满意度调查并准备好总结报告

　　5、KPI(年度培训计划达成率、员工满意度

　　二、销售部

　　1、汽车类产品调查问卷、汽车客户清单、客户特殊要求清单、与客户签订的相关协议

　　2、订单评审记录表、订单变更记录

　　3、客户满意度调查并基于实际业绩数据做好总结报告

　　4、汽车产品绩效监控表

　　5、样品申请单、样品的评审记录

　　6、相关客户质量协议、订单记录

　　7、产品对应的国家标准、行业标准、客户要求记录

　　8、 APQP相关资料

　　9、PPAP相关资料

　　10、合格供应商名录、供应商调查表、供应商资料收集

　　11、供应商审核计划、供应商审核报告、供应商整改回复

　　三、品质部

　　1、进料检验报告

　　2、商纠正预防措施报告

　　3、库存品品质状况检查记录、超期物料重检记录

　　4、首件检验报告、制程巡检记录

　　5、成品检验日报表、出货检验报告

　　6、客户投诉清单、客户投诉处理记录

　　四、生产部

　　1、生产日报表

　　2、工装模具清单、设备保养计划、设备保养点检表、工装使用寿命记录

　　3、产品记录、入库记录

　　4、设备清单并标注关键设备

　　五、仓库

　　1、收、发料记录

　　2、现场管理

　　3、过期物料的处理记录

　　4、物料批次管理

　　5、不合格隔离存放

　　六、文控中心

　　1、文件管制总览表

　　2、手册、程序书、技术文件

　　3、文件制定、修订、废止记录

　　4、文件审核权限一览表

　　5、品质记录保存期限一览表

　　6、外来文件登记、保存

　　8、文件发放回收记录

　　七、管理者代表

　　1、制定三年经营计划、并统计本年度的达成情况

　　2、组织内部审核、产品审核、过程审核，做好计划表、检查表、不符合报告、总结报告

　　3、组织管理评审，做好总结报告、改善措施报告、管理评审记录

　　八、财务部

　　1、提供质量损失成本分析报告

       2、KPI,最好要有一年的绩效数据